| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: C. A. PINHEIRO & COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 13775 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MOTO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 575 EM ANEXO | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MOTO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 575 EM ANEXO | 85,00 | ||
| 01/10/2015 | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MOTO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 575 EM ANEXO | 85,00 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13775/2015 C. A. PINHEIRO & COSTA LTDA - 55657 | 82,02 | ||
| 07/10/2015 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 13775/2015 | 2,98 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 07/10/2015 | 2,98 | Lançada | |
| TOTAL | 2,98 |
