| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13839 | Data de lançamento: | 02/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 2746-2747-ORDEM EM ANEXO | 578,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 2746-2747-ORDEM EM ANEXO | 578,20 | ||
| 02/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 2746-2747-ORDEM EM ANEXO | 578,20 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13839/2015 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 578,20 | ||
| TOTAL | 578,20 | 578,20 | 578,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
