| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA |
| Número do empenho: | 13870 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE TRANSPORTES DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 265 EM ANEXO | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | DESPESAS REFERENTE TRANSPORTES DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 265 EM ANEXO | 290,00 | ||
| 07/10/2015 | DESPESAS REFERENTE TRANSPORTES DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 265 EM ANEXO | 290,00 | ||
| 08/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13870/2015 TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - 89683 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
