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Exercício: 2015
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13873	Data de lançamento:	07/10/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE XEROX
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	74 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.742 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 009.460 EM ANEXO	0,00	74,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.742 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 009.460 EM ANEXO	74,91
07/10/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.742 CÓPIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 009.460 EM ANEXO		74,91
17/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13873/2015 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363			74,91
TOTAL		74,91	74,91	74,91
SALDO A PAGAR				0,00