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Exercício: 2015
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13876	Data de lançamento:	07/10/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE XEROX
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	74 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.698 CÓPIAS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 009.465 EM ANEXO	0,00	73,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.698 CÓPIAS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 009.465 EM ANEXO	73,01
07/10/2015	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 184/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA SERVIÇOS DE 1.698 CÓPIAS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 009.465 EM ANEXO		73,01
18/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13876/2015 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363			73,01
TOTAL		73,01	73,01	73,01
SALDO A PAGAR				0,00