| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 13907 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DST/AIDS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM EM ANEXO | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DST/AIDS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM EM ANEXO | 390,00 | ||
| 07/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DST/AIDS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM EM ANEXO | 390,00 | ||
| 10/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13907/2015 NELSON MINGOTTI - ME - 111 | 382,20 | ||
| 10/11/2015 | Cfe. ISS - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS, retido no Pagamento do Empenho 13907/2015 | 7,80 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | 10/11/2015 | 7,80 | Lançada | |
| TOTAL | 7,80 |
