| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13914 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015 | 1.181,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015 | 1.181,35 | ||
| 07/10/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR | 1.181,35 | ||
| 07/10/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: PROF.EDUCACAO-CRECHE | 141,76 | ||
| 08/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13914/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.039,59 | ||
| TOTAL | 1.181,35 | 1.181,35 | 1.181,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 07/10/2015 | 141,76 | Lançada | |
| TOTAL | 141,76 |
