Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015 |
2.827,72 |
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| 07/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR |
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2.827,72 |
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| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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240,61 |
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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555,30 |
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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161,87 |
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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6,39 |
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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17,08 |
| 08/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13918/2015
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.846,47 |
| TOTAL |
2.827,72 |
2.827,72 |
2.827,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
