Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2015 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - OUTUBRO 2015 |
2.986,61 |
|
|
| 07/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR |
|
2.986,61 |
|
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
|
|
149,34 |
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
|
|
18,00 |
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
|
|
29,87 |
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
|
|
548,97 |
| 07/10/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
|
|
358,40 |
| 08/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13927/2015
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
1.882,03 |
| TOTAL |
2.986,61 |
2.986,61 |
2.986,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
