| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DENTAL OESTE LTDA |
| Número do empenho: | 13938 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 195/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17.893,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 195/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17.893,90 | ||
| 01/12/2015 | CLAUDETE DA SILVA ORLANDO - CHEFE SETOR DE UBS - DANFE. 00000003112. | 17.224,90 | ||
| 01/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2015 - REF./2015 DENTAL OESTE LTDA - 4011 CFE NF 3112 | 17.224,90 | ||
| 11/12/2015 | MARLY VENDRUSCOLO - SECRETARIA DA SAUDE - 3186 | 669,00 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2015 - REF./2015 DENTAL OESTE LTDA - 4011 CFE NF 3186 | 669,00 | ||
| TOTAL | 17.893,90 | 17.893,90 | 17.893,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
