| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 13949 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 001.454 ORDEM EM ANEXO | 142,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 001.454 ORDEM EM ANEXO | 142,57 | ||
| 07/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 001.454 ORDEM EM ANEXO | 142,57 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13949/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 142,57 | ||
| TOTAL | 142,57 | 142,57 | 142,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
