| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 13950 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 001.455 ORDEM EM ANEXO | 523,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 001.455 ORDEM EM ANEXO | 523,95 | ||
| 07/10/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 001.455 ORDEM EM ANEXO | 523,95 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13950/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 523,95 | ||
| TOTAL | 523,95 | 523,95 | 523,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
