| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
| Número do empenho: | 13975 | Data de lançamento: | 08/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | COBERT. QUADRA - PEDRA BRANCAS - TC 204759/2013 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COMPROMISSO 204759/2013 | 5.044,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COMPROMISSO 204759/2013 | 5.044,84 | ||
| 08/10/2015 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COMPROMISSO 204759/2013 | 5.044,84 | ||
| 08/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13975/2015 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 92880 | 5.044,84 | ||
| TOTAL | 5.044,84 | 5.044,84 | 5.044,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
