| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14025 | Data de lançamento: | 08/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE CARTA CONVITE 18/2015 | 2.485,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ-7603 CFE CARTA CONVITE 18/2015 | 2.485,38 | ||
| 09/12/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000.001.015 | 2.485,38 | ||
| 09/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14025/2015 MECANICA CARGNIN LTDA - ME - 2790 | 2.485,38 | ||
| TOTAL | 2.485,38 | 2.485,38 | 2.485,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
