| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14037 | Data de lançamento: | 08/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE CARTA CONVITE 18/2015 | 611,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE CARTA CONVITE 18/2015 | 611,00 | ||
| 09/12/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF 201500000000601 | 611,00 | ||
| 09/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14037/2015 MECANICA CARGNIN LTDA - ME - 2790 | 593,95 | ||
| 09/12/2015 | Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 14037/2015 | 17,05 | ||
| TOTAL | 611,00 | 611,00 | 611,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 09/12/2015 | 17,05 | Lançada | |
| TOTAL | 17,05 |
