| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 14059 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE NOTA FISCAL 3312 COMPROVANTE EM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | DESPESAS REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE NOTA FISCAL 3312 COMPROVANTE EM ANEXO | 450,00 | ||
| 09/10/2015 | DESPESAS REFERENTE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE NOTA FISCAL 3312 COMPROVANTE EM ANEXO | 450,00 | ||
| 18/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14059/2015 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP - 84763 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
