| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALDRIANA MARIA STIVAL |
| Número do empenho: | 14091 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/09 A 02/10/2015, ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BMS - RIO GRANDE DO SUL, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO LINS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 392,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/09 A 02/10/2015, ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BMS - RIO GRANDE DO SUL, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO LINS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 392,12 | ||
| 09/10/2015 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/09 A 02/10/2015, ONDE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BMS - RIO GRANDE DO SUL, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO LINS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 392,12 | ||
| 15/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14091/2015 VALDRIANA MARIA STIVAL - 82560 | 392,12 | ||
| TOTAL | 392,12 | 392,12 | 392,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
