| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELEDIR LUIZ KUVIATOSZ |
| Número do empenho: | 14093 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE VIAGEM PARA ENTRE RIOS DO SUL, NO DIA 09/10/2015 NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA LAR SÃO FRANCISCO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | REF.DESPESAS DE VIAGEM PARA ENTRE RIOS DO SUL, NO DIA 09/10/2015 NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA LAR SÃO FRANCISCO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 09/10/2015 | REF.DESPESAS DE VIAGEM PARA ENTRE RIOS DO SUL, NO DIA 09/10/2015 NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA LAR SÃO FRANCISCO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 22/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14093/2015 ELEDIR LUIZ KUVIATOSZ - 91871 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
