| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FARMACIAS NOROESTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14128 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE, CFE NF:971 EM ANEXO. | 13,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE, CFE NF:971 EM ANEXO. | 13,74 | ||
| 09/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE, CFE NF:971 EM ANEXO. | 13,74 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14128/2015 FARMACIAS NOROESTE LTDA EPP - 55637 | 13,74 | ||
| TOTAL | 13,74 | 13,74 | 13,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
