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Exercício: 2015
Nome do Credor: ALBINO ABEL TROMBETA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14130	Data de lançamento:	09/10/2015
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE TROCA DE CABO DE AÇO DA ANTENA DA ESCOLA SÃO JOSÉ, CONSERTO PORTA E BANCOS DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO,CONSERTO GANGORA, BALANÇOS, SOLDAS E CORTES DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA.CFE NFS:095,096,097 EM ANEXO.		880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2015	SERVIÇOS DE TROCA DE CABO DE AÇO DA ANTENA DA ESCOLA SÃO JOSÉ, CONSERTO PORTA E BANCOS DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO,CONSERTO GANGORA, BALANÇOS, SOLDAS E CORTES DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA.CFE NFS:095,096,097 EM ANEXO.	880,00
09/10/2015	SERVIÇOS DE TROCA DE CABO DE AÇO DA ANTENA DA ESCOLA SÃO JOSÉ, CONSERTO PORTA E BANCOS DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO,CONSERTO GANGORA, BALANÇOS, SOLDAS E CORTES DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA.CFE NFS:095,096,097 EM ANEXO.		880,00
17/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14130/2015 ALBINO ABEL TROMBETA - ME - 2760			852,09
17/12/2015	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14130/2015			27,91
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	17/12/2015	27,91		Lançada
TOTAL		27,91