| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 14147 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO NO TRANSPORTE DO ESCRITOR AIRTON ORTIZ, PARA A FEIRA DO LIVRO.CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 173,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | DESPESAS DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO NO TRANSPORTE DO ESCRITOR AIRTON ORTIZ, PARA A FEIRA DO LIVRO.CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 173,00 | ||
| 13/10/2015 | DESPESAS DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO NO TRANSPORTE DO ESCRITOR AIRTON ORTIZ, PARA A FEIRA DO LIVRO.CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 173,00 | ||
| 15/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14147/2015 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
