| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 14153 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FEIRA DO LIVRO CFE DEC.104/2015. NF:000.000.354 EM ANEXO. | 1.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FEIRA DO LIVRO CFE DEC.104/2015. NF:000.000.354 EM ANEXO. | 1.016,00 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FEIRA DO LIVRO CFE DEC.104/2015. NF:000.000.354 EM ANEXO. | 1.016,00 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14153/2015 ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP - 92205 | 1.016,00 | ||
| TOTAL | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
