| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ORILDES M DA COSTA |
| Número do empenho: | 14154 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA DO LIVRO,CFE DEC.104/2015 E NF:009.208.688 EM ANEXO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA DO LIVRO,CFE DEC.104/2015 E NF:009.208.688 EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA DO LIVRO,CFE DEC.104/2015 E NF:009.208.688 EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 03/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14154/2015 ORILDES M DA COSTA - 42380 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
