| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 14185 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AGUA MINERAL PARA A FEIRA DO LIVRO.DEC.Nº104/2015 CFE NF:13585 EM ANEXO. | 166,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | REF. AGUA MINERAL PARA A FEIRA DO LIVRO.DEC.Nº104/2015 CFE NF:13585 EM ANEXO. | 166,80 | ||
| 13/10/2015 | REF. AGUA MINERAL PARA A FEIRA DO LIVRO.DEC.Nº104/2015 CFE NF:13585 EM ANEXO. | 166,80 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14185/2015 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 51528 | 166,80 | ||
| TOTAL | 166,80 | 166,80 | 166,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
