| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 14219 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE PREGÃO Nº 50/2015 E NF:000.002.863 EM ANEXO. | 281,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE PREGÃO Nº 50/2015 E NF:000.002.863 EM ANEXO. | 281,40 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE PREGÃO Nº 50/2015 E NF:000.002.863 EM ANEXO. | 281,40 | ||
| 23/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14219/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 281,40 | ||
| TOTAL | 281,40 | 281,40 | 281,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
