| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MECANICA CALEGARI AUTO PEÇAS - ME |
| Número do empenho: | 14230 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO PLACA IRN 7530 CFE NF:212 EM ANEXO. | 268,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO PLACA IRN 7530 CFE NF:212 EM ANEXO. | 268,21 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO PLACA IRN 7530 CFE NF:212 EM ANEXO. | 268,21 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14230/2015 MECANICA CALEGARI AUTO PEÇAS - ME - 178 | 268,21 | ||
| TOTAL | 268,21 | 268,21 | 268,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
