| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIRCEU C. CARVALHO - ME |
| Número do empenho: | 14249 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CFE NF:2015088 EM ANEXO. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CFE NF:2015088 EM ANEXO. | 990,00 | ||
| 13/10/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CFE NF:2015088 EM ANEXO. | 990,00 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14249/2015 DIRCEU C. CARVALHO - ME - 89915 | 970,20 | ||
| 17/12/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14249/2015 | 19,80 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 17/12/2015 | 19,80 | Lançada | |
| TOTAL | 19,80 |
