| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PAVAN - ME |
| Número do empenho: | 14270 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLCAS:ITN 3889,IUH 5747,IWC 8584,ITN 3895,IRP 7896,ISF 3886,IKQ 7296 E NFS:2015745,746,747,748,749,750,751 EM ANEXO. | 1.055,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLCAS:ITN 3889,IUH 5747,IWC 8584,ITN 3895,IRP 7896,ISF 3886,IKQ 7296 E NFS:2015745,746,747,748,749,750,751 EM ANEXO. | 1.055,00 | ||
| 13/10/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLCAS:ITN 3889,IUH 5747,IWC 8584,ITN 3895,IRP 7896,ISF 3886,IKQ 7296 E NFS:2015745,746,747,748,749,750,751 EM ANEXO. | 1.055,00 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14270/2015 FERNANDO PAVAN - ME - 91965 | 1.029,60 | ||
| 29/12/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14270/2015 | 25,40 | ||
| TOTAL | 1.055,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 29/12/2015 | 25,40 | Lançada | |
| TOTAL | 25,40 |
