| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CHINI & PIOVESAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14278 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FEIRA DO LIVRO.CFE DECRETO Nº 104 DE 20/07/2015 E NF:009.269.854 EM ANEXO. | 352,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FEIRA DO LIVRO.CFE DECRETO Nº 104 DE 20/07/2015 E NF:009.269.854 EM ANEXO. | 352,56 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FEIRA DO LIVRO.CFE DECRETO Nº 104 DE 20/07/2015 E NF:009.269.854 EM ANEXO. | 352,56 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14278/2015 CHINI & PIOVESAN LTDA - ME - 90820 | 352,56 | ||
| TOTAL | 352,56 | 352,56 | 352,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
