| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 14288 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO D EMATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR MÓVEL CFE NF:009.282.043 EM ANEXO. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO D EMATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR MÓVEL CFE NF:009.282.043 EM ANEXO. | 500,00 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO D EMATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR MÓVEL CFE NF:009.282.043 EM ANEXO. | 500,00 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14288/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
