| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 14289 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PLCA IRZ 7603 DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE NF:2015028 EM ANEXO. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PLCA IRZ 7603 DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE NF:2015028 EM ANEXO. | 140,00 | ||
| 13/10/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PLCA IRZ 7603 DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE NF:2015028 EM ANEXO. | 140,00 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14289/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 | 137,20 | ||
| 11/11/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14289/2015 | 2,80 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/11/2015 | 2,80 | Lançada | |
| TOTAL | 2,80 |
