| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14293 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UM ASSPIRADOR DE PÓ APV 1218 220V VONDER,PARA A SEC.DE OBRAS,CFE NF:000.001.997 EM ANEXO. | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE UM ASSPIRADOR DE PÓ APV 1218 220V VONDER,PARA A SEC.DE OBRAS,CFE NF:000.001.997 EM ANEXO. | 494,00 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE UM ASSPIRADOR DE PÓ APV 1218 220V VONDER,PARA A SEC.DE OBRAS,CFE NF:000.001.997 EM ANEXO. | 494,00 | ||
| 27/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14293/2015 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME - 84351 | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
