| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 14295 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA FIS.PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INTERNET PARA A FEIRA D LIVRO REALIZADA NOS DAS 07,08,09/10/2015 CFE NF:45 EM ANEXO. | 299,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | SERVIÇOS DE INTERNET PARA A FEIRA D LIVRO REALIZADA NOS DAS 07,08,09/10/2015 CFE NF:45 EM ANEXO. | 299,90 | ||
| 13/10/2015 | SERVIÇOS DE INTERNET PARA A FEIRA D LIVRO REALIZADA NOS DAS 07,08,09/10/2015 CFE NF:45 EM ANEXO. | 299,90 | ||
| 26/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14295/2015 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 299,90 | ||
| TOTAL | 299,90 | 299,90 | 299,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
