| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDUARDO FORTES MILANI |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 06/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.12.2014 EM AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 46,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.12.2014 EM AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 46,50 | ||
| 06/01/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.12.2014 EM AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 46,50 | ||
| 20/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2015 EDUARDO FORTES MILANI - 4547 | 46,50 | ||
| TOTAL | 46,50 | 46,50 | 46,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
