| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DOMINIO SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 14300 | Data de lançamento: | 14/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SUPORTE/MANUTENÇÃO DO SOFT.DOMINIO PERSONALIZADO, REF. AO MÊS 10/2015 DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. NF:854609 EM ANEXO. | 158,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | SERVIÇOS DE SUPORTE/MANUTENÇÃO DO SOFT.DOMINIO PERSONALIZADO, REF. AO MÊS 10/2015 DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. NF:854609 EM ANEXO. | 158,06 | ||
| 14/10/2015 | SERVIÇOS DE SUPORTE/MANUTENÇÃO DO SOFT.DOMINIO PERSONALIZADO, REF. AO MÊS 10/2015 DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. NF:854609 EM ANEXO. | 158,06 | ||
| 09/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14300/2015 DOMINIO SISTEMAS LTDA - 89854 | 158,06 | ||
| TOTAL | 158,06 | 158,06 | 158,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
