| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14304 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SEC.DA FAZENDA,CFE NF:2015757 EM ANEXO. | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | REF.SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SEC.DA FAZENDA,CFE NF:2015757 EM ANEXO. | 216,00 | ||
| 15/10/2015 | REF.SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SEC.DA FAZENDA,CFE NF:2015757 EM ANEXO. | 216,00 | ||
| 13/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14304/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 206,86 | ||
| 13/11/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14304/2015 | 9,14 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/11/2015 | 9,14 | Lançada | |
| TOTAL | 9,14 |
