| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 14323 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TELÃO PARA FEIRA DO LIVRO REALIZADO NOS DIAS 07,08,09/10/2015 NA PRAÇA DA MATRIZ. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TELÃO PARA FEIRA DO LIVRO REALIZADO NOS DIAS 07,08,09/10/2015 NA PRAÇA DA MATRIZ. | 3.000,00 | ||
| 15/10/2015 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TELÃO PARA FEIRA DO LIVRO REALIZADO NOS DIAS 07,08,09/10/2015 NA PRAÇA DA MATRIZ. | 3.000,00 | ||
| 19/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14323/2015 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
