| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PAVAN - ME |
| Número do empenho: | 14324 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA:ITY 0722,IOS 0344,IVL 4487,IVA 8183,IWC 8600,IRE 8388 E NFS:2015,743,742,740,741,744,752 EM ANEXO. | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA:ITY 0722,IOS 0344,IVL 4487,IVA 8183,IWC 8600,IRE 8388 E NFS:2015,743,742,740,741,744,752 EM ANEXO. | 298,00 | ||
| 15/10/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA:ITY 0722,IOS 0344,IVL 4487,IVA 8183,IWC 8600,IRE 8388 E NFS:2015,743,742,740,741,744,752 EM ANEXO. | 298,00 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14324/2015 FERNANDO PAVAN - ME - 91965 | 292,04 | ||
| 29/12/2015 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14324/2015 | 5,96 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 29/12/2015 | 5,96 | Lançada | |
| TOTAL | 5,96 |
