| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME |
| Número do empenho: | 14339 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS,CFE NF:009.296.619 EM ANEXO. | 51,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS,CFE NF:009.296.619 EM ANEXO. | 51,60 | ||
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS,CFE NF:009.296.619 EM ANEXO. | 51,60 | ||
| 18/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14339/2015 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 | 51,60 | ||
| TOTAL | 51,60 | 51,60 | 51,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
