| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LORENA GANZER LTDA |
| Número do empenho: | 14342 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE EDUCÇÃO (DIA DO PROFESSOR), CFE NF:000.000.014 EM ANEXO. | 127,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE EDUCÇÃO (DIA DO PROFESSOR), CFE NF:000.000.014 EM ANEXO. | 127,90 | ||
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE EDUCÇÃO (DIA DO PROFESSOR), CFE NF:000.000.014 EM ANEXO. | 127,90 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14342/2015 LORENA GANZER LTDA - 42752 | 127,90 | ||
| TOTAL | 127,90 | 127,90 | 127,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
