| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025 |
| Número do empenho: | 14347 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CFE NF:000074 EM ANEXO. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | REF.SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CFE NF:000074 EM ANEXO. | 630,00 | ||
| 15/10/2015 | REF.SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL, CFE NF:000074 EM ANEXO. | 630,00 | ||
| 17/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14347/2015 PEDRO ALDO CEZAR DE ALMEIDA 34351370025 - 91401 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
