| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDEMILSON LUIZ ZANELLA |
| Número do empenho: | 14349 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF:016540 E ORDEM 5013/2015 EM ANEXO. | 146,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF:016540 E ORDEM 5013/2015 EM ANEXO. | 146,21 | ||
| 15/10/2015 | AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF:016540 E ORDEM 5013/2015 EM ANEXO. | 146,21 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14349/2015 EDEMILSON LUIZ ZANELLA - 3727 | 146,21 | ||
| TOTAL | 146,21 | 146,21 | 146,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
