| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME |
| Número do empenho: | 14361 | Data de lançamento: | 16/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE SETMBRO DE 2015. | 61,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE SETMBRO DE 2015. | 61,77 | ||
| 16/10/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE SETMBRO DE 2015. | 61,77 | ||
| 16/10/2015 | EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE EQUIVOCADO. | -61,77 | ||
| 16/10/2015 | EMPENHADO EM RECURSO EQUIVOCADO. | -61,77 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
