| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR |
| Número do empenho: | 14363 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO E DO VIDEOMONITORAMENTO. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | REF. 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO E DO VIDEOMONITORAMENTO. | 480,00 | ||
| 19/10/2015 | REF. 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO E DO VIDEOMONITORAMENTO. | 480,00 | ||
| 22/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14363/2015 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
