| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14368 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA SEC.DE SAÚDE(CLÍNICA DE PSICOLOGIA)CFE NF:20153576 EM ANEXO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA SEC.DE SAÚDE(CLÍNICA DE PSICOLOGIA)CFE NF:20153576 EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 19/10/2015 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA SEC.DE SAÚDE(CLÍNICA DE PSICOLOGIA)CFE NF:20153576 EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 29/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14368/2015 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 239,35 | ||
| 29/10/2015 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14368/2015 | 10,65 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 29/10/2015 | 10,65 | Lançada | |
| TOTAL | 10,65 |
