| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MENUZZI & MENUZZI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14369 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PRÓ JOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRÓ-JOVEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSERTO DE FILTRO DE ÁGUA( TROCA DE REFIL), CFE NF:000.002.097 EM ANEXO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | REF.CONSERTO DE FILTRO DE ÁGUA( TROCA DE REFIL), CFE NF:000.002.097 EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 19/10/2015 | REF.CONSERTO DE FILTRO DE ÁGUA( TROCA DE REFIL), CFE NF:000.002.097 EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 13/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14369/2015 MENUZZI & MENUZZI LTDA - ME - 88039 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
