| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME |
| Número do empenho: | 14372 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE NF:009.308.075 EM ANEXO. | 90,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE NF:009.308.075 EM ANEXO. | 90,60 | ||
| 19/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE NF:009.308.075 EM ANEXO. | 90,60 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14372/2015 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 | 90,60 | ||
| TOTAL | 90,60 | 90,60 | 90,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
