| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 14399 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA DA CRECHE CECI CAPUANI, CFE NF:20151304 EM ANEXO. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA DA CRECHE CECI CAPUANI, CFE NF:20151304 EM ANEXO. | 230,00 | ||
| 19/10/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA DA CRECHE CECI CAPUANI, CFE NF:20151304 EM ANEXO. | 230,00 | ||
| 03/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14399/2015 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 220,27 | ||
| 03/11/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14399/2015 | 9,73 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 03/11/2015 | 9,73 | Lançada | |
| TOTAL | 9,73 |
