| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DENTI ME |
| Número do empenho: | 14401 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CLASES ESCOLARES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF:000019 EM ANEXO. | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CLASES ESCOLARES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF:000019 EM ANEXO. | 1.150,00 | ||
| 19/10/2015 | REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CLASES ESCOLARES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF:000019 EM ANEXO. | 1.150,00 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14401/2015 FRANCISCO DENTI ME - 89791 | 1.127,00 | ||
| 29/12/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14401/2015 | 23,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 29/12/2015 | 23,00 | Lançada | |
| TOTAL | 23,00 |
