| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
| Número do empenho: | 14419 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 702,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 702,97 | ||
| 19/10/2015 | REF.TRANSPORTE ESCOLAR MÊS 09/2015. | 702,97 | ||
| 29/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14419/2015 NEUDI LO - ME - 7 | 688,91 | ||
| 29/10/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14419/2015 | 14,06 | ||
| TOTAL | 702,97 | 702,97 | 702,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 29/10/2015 | 14,06 | Lançada | |
| TOTAL | 14,06 |
